Actual Approved Requested   Actual Approved Requested Actual Approved Requested Actual Approved Requested Actual Approved Requested Actual Approved Requested Actual Approved Requested Actual Approved Requested Actual Approved Requested Actual Approved Requested
update 4/6/07 2006 Budget 2007 Budget 2008 Justification 2006 Budget 2007 Budget 2008 Budget 2006 Budget 2007 Budget 2008 Budget 2006 Budget 2007 Budget 2008 Budget 2006 Budget 2007 Budget 2008 Budget 2006 Budget 2007 Budget 2008 Budget 2006 Budget 2007 Budget 2008 Budget 2006 Budget 2007 Budget 2008 Budget 2006 Budget 2007 Budget 2008 Budget 2006 Budget 2007 Budget 2008 Budget
                            001-4500-595                  
ELE OBJ ACCOUNT                                              
    DESCRIPTION Total Total Total   Admin Facilities Construction District #1 District #1 District #2 District #3 Landscape Forestry
10 01 REGULAR SALARIES    1,690,529     1,823,378     1,867,322     111,826   119,221   122,847   147,888   160,000   168,391   262,681   284,000   286,846   145,285   148,000   149,941     28,404     31,157     32,519   291,293   319,000   322,181   202,788   220,000   222,957   375,080   410,000   425,417   125,283   132,000   136,223
10 02 OVERTIME SALARIES        13,026           1,000                -               -             -             -           959      1,000           -        1,340           -             -        1,028           -             411           -             -        3,550           -             -        1,015           -             -        3,307           -             -        1,416           -             -  
10 03 LONGEVITY PAY        22,872          24,552          26,280        1,248      1,320      1,392      1,680      1,872      2,064      3,456      3,696      3,936      1,656      1,776      1,896           -             -             -        4,560      4,800      5,280      3,168      3,600      3,840      5,664      6,000      6,336      1,440      1,488      1,536
10 04 HOLIDAY PAY        60,840          65,233          66,807        4,009      4,257      4,360      5,278      5,650      6,014      9,414     10,150     10,283      5,384      5,300      5,364      1,042      1,200      1,163     10,314     11,500     11,536      7,359      7,815      7,984     13,556     14,640     15,229      4,484      4,721      4,874
10 06 PART TIME SALARIES       153,377        183,735        184,000             -        3,735           -       16,272     20,000     20,000      3,136      4,000      8,000     22,059     30,000     30,000     13,607     14,000     14,000     27,474     30,000     30,000     22,489     30,000     30,000     36,228     38,000     38,000     12,113     14,000     14,000
10 07 PART TIME REGULAR        16,829          23,148          24,020             -               -             -                 -                 -                 -               -             -            8,538     11,575     12,010      8,292     11,573     12,010           -             -    
12 01 FICA       144,771        162,183        151,713        8,357     10,132      9,742     12,778     14,310     13,500     20,779     23,306     23,031     13,305     14,001     12,026      3,236      3,540      2,577     24,664     27,791     25,933     18,041     20,744     18,879     32,614     36,719     35,113     10,996     11,640     10,911
    PART TIME FICA .0765              14,076                                                     -                       -  
12 02 UNEMPLOYMENT          2,008           2,267           3,966           121         147         255         174         200         353         287         307         602         182         184         314           44           58           67         346         394         678         252         304         494         453         510         918         149         163         285
    PART TIME UNEMPLOYMENT .0023                  423                 -                                               -              
12 03 KPERS        80,161          89,555        117,007        5,550      5,900      7,514      7,399      8,000     10,412     13,052     14,600     17,763      6,246      7,000      9,275         304      1,105      1,987     14,643     15,850     20,001     10,572     11,600     14,561     17,704     19,000     27,080      4,692      6,500      8,415
12 05 HEALTH INSURANCE               -                  -                  -               -             -             -             -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -             -             -             -             -             -             -    
12 06 LIFE INSURANCE          1,077           1,099           1,167             90         126         126         104         104         104         154         140         162           98           94         117           20           -             23         178         185         185         122         126         126         230         243         243           81           81           81
13 01 WORKER'S COMP.               -                  -                  -               -             -             -             -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -             -             -             -               -             -    
TOTAL PERSONAL SERVICES          2,185,491        2,376,150        2,456,783      131,201    144,838    146,236    192,531    211,136    220,837    314,300    340,199    350,625    195,243    206,355    208,933       47,067       51,060       52,336    377,022    409,520    415,794    274,343    305,764    310,850    493,128    536,685    560,347    160,654    170,593    176,326
21 02 MILEAGE REIMBURSEMENT          1,659           2,400           1,800             -             -          1,659      1,800      1,800           -             -               -           600             -             -               -             -               -             -               -             -               -             -    
21 03 Other Transportation               26                -                  -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               26           -               -             -    
21 04 MEALS & LODGING               -                  -                  -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -    
22 01 CONFERENCES & SEMINARS          4,579           5,050           5,500             -           800         700           -             -               -             -             440           -           400           -             -           400         995         650         700         258         400         300      2,370      2,500      2,400         515         700         600
25 31 MACHINERY & EQUIPMENT        27,588          31,000          27,400  Parts for mowers and equipment       1,621           -          1,042      2,000      1,500         467      1,000         500      5,500      7,500      5,500      1,603      1,500      1,600      9,312      9,500      9,300      5,605      6,500      6,000      2,418      3,000      3,000           20           -    
25 32 MOTOR VEHICLES       134,161        138,000        145,000  Central Maintnance Garage Fees    133,977   138,000   145,000           -             -               -             -               37           -               -             -             146           -               -             -               -             -               -             -    
25 34 RADIO MAINTENANCE               -                  -                  -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -    
25 36 BUILDINGS & STRUCTURES             518                -                  -               -             -               -             -               -             -             160           -               -             -               -             -             358           -               -             -               -             -    
26 09 OTHER SERVICE CONTRACTS                                     11,821                            
27 09 Other Services (Nextel fees)        33,776          13,500          13,500       11,971     13,500     13,500           70           -             175           -               55           -               55           -               -             -         21,340           -             110           -               -             -    
32 01 ELECTRIC       181,318        175,000        186,000  Electric rate increases over 2006    181,318   170,000   181,000           -             -               -             -               -             -               -        5,000      5,000           -             -               -             -               -             -               -             -    
32 02 GAS        37,573          50,000          50,000  Gas rate increases over 2006      37,573     50,000     50,000           -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -    
32 03 TELEPHONE             513              700              700           427         700         700           -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               86           -               -             -               -             -    
32 05 STORM WATER               -                  -                  -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -    
33 01 CONTRACT MOWING        38,889          42,000          42,000       38,889     42,000     42,000           -             -               -             -               -                  -               -                  -               -             -               -             -               -             -               -             -    
33 02 TREE REMOVAL        67,907          52,000          53,000             -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -               -             -         67,907     52,000     53,000
33 09 OTHER CONTRACTUAL SERVICE        91,750